中国共产党临沧市临翔区纪律检查委员会部门2020年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党临沧市临翔区纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党临沧市临翔区纪律检查委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共临沧市临翔区纪律检查委员会（以下简称区纪委）由党的临翔区代表大会选举产生，是党的临翔区纪律检查机关；临沧市临翔区监察委员会（以下简称区监委）由临翔区人民代表大会产生，是临翔区监察机关。区纪委和区监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在中共临翔区委和临沧市纪委监委的双重领导下开展工作。区纪委区监委的主要职责是：一是负责党的纪律检查工作；二是依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；三是负责全区监察工作；四是依照法律规定履行监督、调查、处置职责。五是负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传工作；六是负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究，负责起草或者修改我区纪检监察方面的规范性文件。七是在市纪委市监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。八是根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委区监委派驻（出）机构、乡（镇、街道）纪（工）委、区直部门纪委领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。九是完成市纪委市监委和区委交办的其他任务。

中国共产党临沧市临翔区委员会巡察工作领导小组办公室（简称：区委巡察办）为中国共产党临沧市临翔区委员会巡察工作领导小组的办事机构，作为区委工作机关，正科级。中国共产党临沧市临翔区委员会巡察工作领导小组办公室的主要任务是贯彻落实中央、省委、市委、区委关于巡视巡察工作的方针政策和决策部署，承担区委巡察工作领导小组日常工作，履行统筹协调、指导督导、服务保障职能。

临沧市临翔区委巡察组主要职责是承担区委巡察工作任务，向区委巡察工作领导小组负责并报告工作，完成区委领导交办的其他工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是持续传导压力，压实“两个责任”。完成2019年党风廉政建设责任制检查考核和结果运用。研究部署2020年党风廉政建设和反腐败工作，开列主体责任清单和监督责任清单，构筑明责、督责、考责、问责链条。主持召开党委（党组）书记向区纪委常委会专题报告履行全面从严治党主体责任会议，进一步压实“第一责任人”落实主体责任的思想自觉、政治自觉和行动自觉。开展落实党风廉政建设责任制情况半年检查暨基本合格单位复查验收工作和全区2020年度落实党风廉政建设责任制检查考核。

二是加强纪律监督教育，提升监督工作质效。2020年，针对监督检查发现的问题发出纪律检查建议书和监察建议书8 份。坚持抓早抓小，防微杜渐，紧盯一般性、苗头性、倾向性问题，推动监督执纪由“惩治极少数”向“管住大多数”逐步拓展。全区精准把握运用监督执纪“四种形态”处置168人（次），其中，第一种形态109人（次），占64.88%；第二种形态38人（次），占22.62%；第三种形态14人（次），占8.33%；第四种形态7人（次），占4.16%。充分发挥“临翔清风”微信公众号、临翔区廉政网作用，转载中央、省、市纪委重要指示精神、政策法规解读，宣传纪检监察机关工作经验做法、工作特点亮点，“临翔清风”微信公众号累计推送253期1265篇，临翔区廉政网共转载发布330条 。

三是贯彻落实中央八项规定精神，巩固拓展作风建设成果。盯紧重要节点，在“元旦”、春节、清明、五一、端午中秋国庆节假日期间开展常态化纪律作风监督检查，发现问题200个，移交党委（党组）整改问题197个，移交问题线索3件。加强对贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神的监督检查，持续释放越往后越严的“信号”。今年以来，全区查处违反中央八项规定精神3件3人，给予党纪处分3人；查处形式主义、官僚主义问题2件2人，给予党纪处分1人，给予政务处分1人；查处享乐主义、奢靡之风问题1件1人，给予党纪处分1人。

四是坚持高压反腐，巩固反腐败斗争压倒性胜利。今年以来，受理信访举报179件，处置问题线索146件，立案审查调查72件，结案67件，给予党纪政务处分64人，采取留置措施7人，移送检察机关审查起诉5人。深入剖析查处的典型案例，在全区范围内进行通报曝光；组织全区各级各部门学习《政治掮客苏洪波》《叩问初心》《国家监察》《惩腐肃贪雷霆打“伞”》等警示教育片。加强对受处分党员干部的后期管理，常态化开展回访教育，共对19名受处分干部开展回访教育，开展区级领导及单位主要负责人与受处分区管干部谈心谈话9人。

五是强化扶贫领域监督执纪问责，严惩群众身边不正之风和腐败问题。坚持以中央第十二巡视组对云南开展脱贫攻坚专项巡视“回头看”反馈意见为导向，加强扶贫领域监督执纪问责工作。加大监督执纪问责力度，认真查找不足，补齐短板。今年以来，共受理扶贫领域问题线索126条、处置办结190条，直查直办41件，给予批评教育41人（次），给予问责处理2人，给予党纪处分16人、政务处分7人、党纪政务双重处分2人，移送司法机关3人，通报典型案例19批23起28人。

六是突出重点，深入开展系统和行业领域专项治理工作。深挖彻查涉黑涉恶的“关系网”和“保护伞”，2018年至今，共处置涉黑涉恶问题线索88件，按管辖权限移送上级纪委及县区纪委18件，本级办理的70件已办结68件，正在办理2件（属其他问题），与涉黑涉恶团伙案件关联问题线索已全部办结，认定黑恶势力“保护伞”8件9人。通报曝光黑恶势力保护伞典型案例2批4件7人次，发出监察建议书5份，纪律检查建议书1份。开展新冠肺炎疫情防控监督检查，全力保障前期疫情防控，后期复工复产复学，助推重大工程项目落地。截止目前，处置疫情防控问题线索13件，给予批评教育4人、诫勉谈话1人、谈话提醒7人，给予党内严重警告1人。开展人防系统腐败问题专项治理，办理人防系统问题线索1件，对3人进行党纪政务立案审查调查，1人进行问责，进行提醒谈话3人，责令书面检查1人。按管辖权限呈报市纪委市监委问题线索2件。向行业主管部门发出监察建议书2份，督促追缴人防易地建设费6681674.1元。开展毁林种茶专项整治监督检查，制定专项监督检查工作方案，约谈了区林业草原局和区森林公安局相关负责人，督促主管部门开展疑似非法侵占林地、毁林种茶等破坏森林资源48个图斑的核查工作，督促区森林公安局行政立案查处26件，忙畔街道纪工委党纪立案审查1件。开展对经济领域单位具有执业资格或专业技术职称公职人员开展违规“挂证”取酬专项整治，着力解决公职人员违规“挂证”取酬导致行业乱象和腐败频发问题。开展“三个规定”贯彻落实情况专项监督检查，督促政法部门对2015年以来贯彻落实“三个规定”情况进行自检自查，对发现的存在问题及时纠正、整改，对违纪违法问题依纪依法办理。开展领导干部违规借贷问题专项整治，印发《关于加强对全区集中开展领导干部违规借贷问题专项整治监督检查的通知》，成立领导小组，组建工作专班，压实专项整治监督工作政治责任。目前工作正有序开展中。开展全区煤炭资源领域腐败问题专项整治工作，督促自然资源、工信、公安等行业职能部门开展对私挖乱采、非法开采等问题专项整治，对发现的违纪违法问题，依纪依法依规处置。目前，该项工作正在开展。

七是突出政治定位，高效推进巡察工作。年内完成了区委第十轮巡察反馈、问题移交工作。完成四届区委第十一轮巡察，对10个区直单位、59个村开展常规巡察，对区住房和城乡建设局（区人防办）开展巡察“回头看”。开展四届区委第十二轮巡察，对区法院、市公安局临翔分局等16个单位开展常规巡察，同步对区发展改革局、区财政局开展“减税降费”专项巡察。启动四届区委第十三轮巡察，对凤翔街道、忙畔街道、章驮乡、南美乡、平村乡的27个村（社区）进行常规巡察，对平村乡、南美乡、区司法局、区卫生健康局、区人民医院等16个单位开展巡察“回头看”。截止目前，四届区委共开展对82个区级党组织、102个村（社区）党组织的巡察，实现了市（县）巡察和对村巡察“两个全覆盖”的目标任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党临沧市临翔区纪律检查委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。是：中国共产党临沧市临翔区纪律检查委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市临翔区纪律检查委员会2020年行政编制112人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员90人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市临翔区纪律检查委员会2020年度收入合计2,220.99万元。其中：财政拨款收入2,220.99万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入同期增加480.97万元，增长27.64%。主要是财政拨款收入比上年同期增加480.97万元，增长27.64%。主要增加纪委专案经费、谈话室建设工程项目，导致收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市临翔区纪律检查委员会2020年度支出合计2,085.88万元。其中：基本支出1,579.26万元，占总支出的75.71%；项目支出506.63万元，占总支出的24.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，总支出比上年同期增加543.01万元，增长35.19%。其中：基本支出比上年增加275.79万元，增加21.15%，项目支出比上年增加267.23万元，增加116.24%。主要原因：一是工作需要从区发改局、区委办、平村乡、章驮乡调入4人；二是支出办公楼修缮180万元、谈话室建设工程款70万元等项目，导致支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党临沧市临翔区纪律检查委员会正常运转的日常支出1,579.26万元。与上年对比增加275.79万元，增加21.16%。主要原因：人员调入导致支出增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,412.29万元，占基本支出的89.43%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费166.97万元，占基本支出的10.57%。人均支出17.54万元。平均工资福利支出为15.69万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党临沧市临翔区纪律检查委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出506.63万元。比上年对比增加267.24万元，增加111.63%。主要原因：支出办公楼修缮180万元、谈话室建设工程款70万元等项目，导致支出增加。

具体项目开支及开展工作情况：2011104大案要案查处支出10万元，2011106巡视工作支出26.31万元，2011199其他纪检监察事务支出470.31万元，包括：重点工作督查经费支出12.89万元，纪委、监委各项目经费支出53.14万元，纪委全会会议经费支出0.67万元，办公楼修缮经费支出180万元，纪委、监委、巡察各项工作经费支出11.92万元，纪检监察专项经费支出25万元，谈话室建设工程款经费支出70.03万元，纪委专案经费支出8.16万元，纪检专项经费支出20万元，办公房维修资金经费支出59.25万元，纪委办案经费支出12万元，纪检监察反贪专项经费支出0.35万元，巡察工作经费支出10万元，纪委、监委各项目经费支出6.89万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市临翔区纪律检查委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出2,085.53万元，占本年支出合计的99.98%。与上年对比增加554.13万元，增加35.19%。主要原因：增加办公楼修缮、纪委专案经费、谈话室建设工程项目，导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出1,814.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87%。与上年对比增加488.78万元，增加36.87%，主要用于人员经费、办公楼装修、谈话室建设等纪检监察业务支出。其中2011101行政运行支出1308.17万元，2011104 大案要案查处支出10万元，2011106巡视工作支出26.32万元，其他2011199纪检监察事务支出469.96万元。

2.社会保障和就业（类）支出66.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。与上年同期对比增加9.22万元，增长15.97%。主要用于在职人员养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险等支出。具体为2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）50.61万元；2080506款（机关事业单位职业年金缴费支出）15.45万元；2080599款（其他行政事业离退休支出）0.03万元； 2089901款（其他社会保障和就业支出）0.83万元。

3.卫生健康（类）支出109.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。比上年同期增加38.92万元，增加55.15%。主要用于职工医疗保险费及大病保险支出；具体为2101101款（行政单位医疗）83.42万元，2101103款（公务员医疗补助）23.25元，2101199款（其他行政事业单位医疗支出）2.82万元。

4.住房保障（类）支出94.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。比上年同期增加17.21万元，增加22.21%。主要用于职工住房公积金支出。具体为2210201款（住房公积金）94.67万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市临翔区纪律检查委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.1万元，支出决算为6.94万元，完成预算的32.89%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为6.71万元，完成预算的31.8%；公务接待费支出决算为0.23万元（未发生外事接待支出），完成预算的1.09%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我委严格落实中央八项规定精神，践行《党政机关厉行节约反对浪费条例》文件精神，严控“三公”经费支出，避免铺张浪费、严格控制各项支出标准。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3.22万元，下降31.7%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算减少2.69万元，下降28.67%；公务接待费支出决算减少0.53万元，下降69.41%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2020年接待陆良县纪委到我委考察人员接待支出，接待省委巡视组到临翔区调研。今年接待批次减少，共接待2批次（无外事接待批次），24人（无外事接待人次）。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.71万元，占96.66%；公务接待费支出0.23万元（未发生外事接待支出），占3.34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.71万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.71万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于纪检监察机关监督检查、调查、巡察所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.23万元（未发生外事接待支出）。其中：

国内接待费支出0.23万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待2批次（无外事接待批次），接待人次24人（无外事接待人次）。主要用于接待陆良县纪委到我委考察人员接待支出，接待省委巡视组到临翔区调研。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市临翔区纪律检查委员会2020年机关运行经费支出166.97万元，与上年对比减少28.99万元，下降14.79%，主要原因：2020年支出办公费、差旅费未能完全报销。部门机关运行经费主要用于单位运行办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。具体使用情况：办公费26.93万元，印刷费0.57万元，水费0.77万元，电费2.52万元，邮电费6.36万元，差旅费7.59万元，维修(护)费0.2万元，租赁费0.8万元，公务接待费0.23万元，劳务费8.15万元，工会经费23.15万元，福利费0.1万元，公务用车运行维护费6.71万元，其他交通费用77.89万元，其他商品和服务支出5万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党临沧市临翔区纪律检查委员会资产总额 1497.33万元，其中，流动资产 646.37万元，固定资产850.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0.45万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加342.16万元，其中固定资产增加394.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产增加原因是增加固定资产394.28万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额35.3万元，其中：政府采购货物支出35.3万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.6万元，占政府采购支出总额的49.85%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2020年我委项目绩效自评金额662.17万元，共21个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费662.17万元，支出506.63万元，支出率76.51% 。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。  

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在反腐败等方面精准发力，纪检监察各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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中国共产党临沧市临翔区决算公开报表（纪委）2021101310182222720211014100956477.xls