一、单位情况概要

（一）主要职能：临翔区纪委主管党的纪律检查工作。维护党的章程和其他党内法规，协助区委抓好党风廉政建设，监督检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。配合有关部门做好对党的方针政策和国家法律法规的宣传、贯彻和遵守纪律的教育工作。

（二）机构人员情况：临翔区纪委监察局于1993年合署办公，系两块牌子，两套班子，两个机构，两种职能，一支队伍。委局内设有办公室、干部室、执法监察室、纠风室、宣教室、党风室、案审室、纪检室、信访室九个科室，2008年派出5个纪工委。单位行政编制数43名，其中：委局机关行政编制29名、派出纪工委行政编制13名、工勤人员有3名。2014年年末实有在职干部职工40名。

（三）当年取得的主要事业成效

2014年，区纪委监察局在区委、区政府和上级纪检监察机关的正确领导和各级各部门支持配合下，始终坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，围绕中心、服务大局，完善制度、强化管理，团结奋进、扎实工作。多措并举，强化纪律建设，确保政令畅通。加强监督检查，强化执纪问责。发挥组织协调，切实加大案件查办力度。强化监督，促进领导干部正确行使权力。加强反腐败体制机制创新和制度保障。加大反腐倡廉网络舆情监测，不断深化党风廉政宣传教育。认真落实党风廉政建设责任制，推进各项工作深入开展。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2014年财政拨款收入年初预算3576030.74元，比2013年增510472.4元，增14.27%。主要是案件查办力度加大，自办案件增加。对厉行节约执行八项规定情况监督工作量增加。及人员调进变动。

（二）收入支出执行情况

1．收入支出与预算对比分析

2014年财政拨款收入年初预算3576030.74元，决算数3961988.98元，差异率10.79%。主要原因是，2014年6月根据临翔财行〔2014〕231号《追加下达区纪委“3.25”专案经费》221550元。2014年9月根据临翔财行〔2014〕432号《追加下达区纪委政府购买服务岗罗正飞同志2014年5—12月人员经费》15680元。2014年5月根据临翔财行〔2014〕224号《综合考核奖励》56000元。2014年12月根据临翔财行〔2014〕701号、713号《下达区纪委人员工资、住房公积金》92728.24元。

2014年支出年初预算2752317.64元，决算数4243733.33元，差异率54.18%。主要原因是去年额度结余增加，人员调进经费增加，项目支出增加。支出增大。

2．收入支出结构分析

（1）2014年收入基本情况

结转2013年结余1544769.43元。

2014年收入合计4043855.85元，比2013年减少755575.22元，减15.74%。

其中：财政拨款3961988.98元，占总收入的97.97%。财政拨款比2013年减少623720.92元，减13.60%。

其他收入81866.87元，占总收入的2%。其他收入比2013年减少131854.3元，减61.69%。主要原因是上级拨款减少。

（2）2014年支出基本情况

2014年支出合计5138746.17元。比2013年增加1021910.01元，增19.88%。

其中：基本支出3750677.24元，占总支出的72.98%。

比2013年减少7977.85元，减0.021%。

项目支出1388068.93元，占总支出的27.01%。比2013年增加1029887.86元，增74.19%。

2014年基本支出减幅不大,项目支出增幅大主要是因为2013年的项目结余结转大,项目的开展和支出,就反映在2014年项目支出上。

2014年具体支出情况如下：

一是工资福利支出合计1884894.64元，其中：基本工资536886.5元，津贴补贴1225335.00元，社会保障缴费52333.14元，奖金50340.00。

   二是商品和服务支出合计1561509.37元，其中：办公费195603.63元；印刷费41508元；手续费；7825.06元；水费6698元；邮电费62624.00元；差旅费10247.6元；维护费88800元；会议费3040.00元；培训费19258.8元；公务接待费39596元；劳务费87305.48；业务费532821.66元；工会经费34244.64元；福利费43827元；公务用车运行维护费119937.5元，其他商品和服务支出175944.00元。

三是对个人和家庭的补助支出合计975982.16元。其中：退休费324803.98元；抚恤金7944元；医疗费83676.00元；其他对个人和家庭的补助支出15530.00元；奖励金135137.18元；住房公积金208891.00元。

四是其他资本性支出716360.00元。其中办公设备购置212360.00元，信息网络及软件购置504000元。

3．重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况。

当年公共财政预算拨款支出131350.5元。其中：一是公务接待费37507元。2013年公务接待支出73208.8元。2014年公务接待支出37507元。与去年对比下降35701.8元，降幅48.76%主要是提倡厉行节约、贯彻中央“八项规定”。省、市纪委工作检查、指导、调研。州级大理、普洱工作联动，县级永德、镇康、沧源、凤庆来办案取证协调接待，今年共接待19批次，76人。接待工作比往年少许多。

二是公务车运行维护费93843.5元。年末纪委公务用车保有量5辆。公务用车运行维护费2013年支出115106.58元。2014年支出93843.5元，主要是燃油费、维修费、车辆保险费，与去年对比下降21263.08元,降幅18.47%。原因是公务用车管理办法执行力度规范，节俭车辆的运行管理，加之公务接待工作少，使公务车辆运行费降低。

无因公出国（境）支出。

（2）会议费支出情况。

2014年区纪委会议费支出决算数3040元，主要是纪委全会。2014年区纪委用于培训费支出决算数19258.8元。主要是行政执法资格培训，民生资金业务培训。

附：2014年度公共预算财政拨款收入支出决算批复表